关于仁寿县眉山天府花海观光农业园区   

2017年部门预算公开编制的说明   

按照预算管理有关规定，现将仁寿县眉山天府花海观光农业园区2017年部门预算公开说明如下：   

一、基本职能及主要工作   

（一）基本职能   

根据仁寿县人民政府办公室关于天府仁寿观光农业示范园区管委会的主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立天府仁寿观光农业示范园区管委会，后更名为眉山天府花海观光农业管理委员会。主要职能有：   

1．在仁寿县委、县政府的领导下，贯彻落实党和国家以及省、市、县有关现代观光农业园区的各项政策、法律法规，全力抓好现代观光农业园区的建设和发展工作，对现代观光农业产业发展起到示范、辐射、带动作用。   

2.负责园区基础设施的开发建设和土地的开发管理，审批园区内企业及新上项目的规划设计和工程。   

3.负责统筹、协调、管理园区的经济支柱协作和招商引资工作；负责协调园区内各类企业的注册、登记和各项经济指标的统计工作；协调好园区内企业、单位及有关部门的关系。   

4.按照中央、省、市、县等上级有关部门制订的相关要求，加快园区各项建设，把园区建设为成都后花园，都市现代近郊游的典范。   

5.承担县委、县政府交办的其他工作。   

（二）2017年重点工作任务   

1.谋划园区空间规划。找准园区发展定位，科学合理布局城市功能、旅游功能、现代农业功能，按照“先策划、再规划、后实施”的原则，确保园区高品位、高质量、有序化建设。重点做好主要干道、次要干道交通规划。   

2.统筹园区产业发展。科学合理划定城市发展区和农旅发展区，把教育、卫生、科技、文化、演艺、金融、保险、物流等现代服务业态，体验、休闲、度假、康养等现代旅游业态，花卉、园艺、林果等现代农业业态进行有机融合，前瞻性谋划，科学合理布局，促进园区融合发展、协调发展、协同发展。   

3.提升企业发展水平。针对现有经营主体中存在的发展理念不适应、资金技术实力不足、经营管理水平不高等方面的问题，充分发挥园区统筹协调作用，切实落实好各项扶持政策和措施，为培育壮大新型农业经营主体营造良好环境，完善规模经营的基础设施条件，加强技术指导和服务，提升新型农业经营主体策划规划、营销宣传、经营管理、技术应用等方面能力，做强园区花卉基础产业。   

4.加大招商引资力度。以园区总体规划为引领，立足和依托园区独特的区位优势，便捷的交通条件、优美的生态环境、丰富的地形地貌、众多的花卉资源，以“慢生活”为核心理念，精心策划包装一批项目，大力引导城市资本、工商资本到园区参与现代农业、城市开发与经营，确保园区招商引资有大的突破，力争引进2-3个特色突出的现代服务业和旅游业项目。   

5.提升园区服务能力。在现行管理体制框架下，进一步强化园区管委会职能，充实人员力量，优化内设机构，加强干部提拔交流力度，引进规划建设、城市管理、园艺园林、社会治理等方面的急需专业技术人才，有效提升园区服务发展的能力和水平。   

二、部门概况   

眉山天府花海观光农业园区管理委员会内设4个中层机构：办公室、经济发展局、规划建设管理局、财政审计局。核定在编人员13名，其中乡镇行政编制7名，乡镇事业人员编制6名。目前园区共有工作人员11人，其中公务员6名，事业人员5名。三、收支预算总体情况   

2017年眉山天府花海观光农业园区收入预算总额为162.22万元，全部为财政拨款。相应安排支出预算162.22万元，其中：医疗卫生6.04万元，一般公共服务147.49万元，住房保障支出8.69万元。   

四、支出预算安排情况   

2017年眉山天府花海观光农业园区预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担园区蝶彩花卉基础设施项目、中国茶花博览园、花井沟项目推进及中国影视小镇、中国演艺小镇或马术运动旅游项目招引等相关工作。   

基本支出122.22万元，是用于保障眉山天府花海观光农业园区正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。   

项目支出40万元，是用于保障眉山天府花海观光农业园区为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。   

按支出功能分类主要用于以下方面:   

（一）医疗卫生支出6.04万元，主要用于：园区工作人员医疗保险等支出。   

（二）农林水事务支出147.49万元，主要用于：人员园区办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行及维护费、招商引资接待费、园区房屋维修费、其他交通费、其他商品和服务等支出。   

（三）住房保障支出8.69万元，主要用于：园区工作人员住房公积金等支出。   

附件：仁寿县眉山天府花海观光农业园区2017年收支预算总表