按照预算管理有关规定，目前预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 

一、基本情况 

（一）机构设置 

曹家镇共有机构5个，下属单位4个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。 

（二）人员情况 

曹家镇总编制43名，其中：行政编制27名（含2名机关工人）、参照公务员法管理的编制0名、其他事业编制14名。在职人员48名，其中：公务员27名、机关工人1名、参照公务员法管理的人员0名、其他事业人员20名；离休人员0名；退休人员1名。 

二、收支预算总体情况 

2017年曹家镇收入预算总额为920.59万元，其中：当年财政拨款收入920.59万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算920.59万元，其中：一般公共服务325.10万元，公共安全10.80万元，教育0万元，文化体育与传媒11.05万元，科学技术0万元，社会保障和就业181.40万元，医疗卫生和计划生育9.09万元，节能环保0万元，农林水339.83万元，国土海洋气象6.69万元，住房保障支出36.60万元，其他支出0万元。 

三、支出预算安排情况 

2017年曹家镇部门预算安排支出主要用于保障本镇正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作。 

基本支出，是用于保障曹家镇机关、下属单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

项目支出，是用于保障曹家镇机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

按支出功能分类主要用于以下方面: 

（一）一般公共服务支出325.1万元，主要用于：曹家镇党政机关人员基本工资、津补贴以及办公费水电费等日常支出。 

（二）公共安全支出10.80万元，主要用于曹家镇司法所运行，司法人员基本工资、津贴补贴支出。 

（三）文化体育与传媒支出11.05万元，主要用于曹家镇宣传文化社会服务中心事业人员的基本工资、绩效工资支出。 

（四）社会保障和就业支出181.44万元，主要用于：曹家镇民政运行、劳保所运行、义务兵优待、儿童福利、农村五保等支出。 

（五）医疗卫生与计划生育支出9.09万元，主要用于：曹家镇财政计划生育服务室工资等支出。 

（六）农林水事务支出339.80万元，主要用于曹家镇农业业务管理、对村民委员会村党支部的补助、农林水事业人员工资及绩效工资等支出 

（七）国土资源气象等事务支出6.69万元，主要用于曹家镇国土员基本工资、津贴补贴支出。 

（八）住房保障支出36.60万元，主要用于：曹家镇财政供养人员住房公积金的支出。 

附件：仁寿县曹家镇2017年部门预算信息公开情况表