关于仁寿县高家镇

             2017年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。  

一、基本情况  

（一）机构设置  

高家镇共有机构7个，下属单位4个，其中：行政单位7个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）人员情况  

高家镇总编制41名，其中：行政编制23名、参照公务员法管理的编制2名、其他事业编制16名。在职人员40名，其中：公务员23名、参照公务员法管理的人员1名、其他事业人员16名；离休人员0名；退休人员22名。  

二、收支预算总体情况  

2017年高家镇收入预算总额为765.43万元，其中：当年财政拨款收入765.43万元。相应安排支出预算765.43万元，其中：一般公共服务263.60万元，公共安全12.33万元，文化体育与传媒支出10.95，社会保障和就业103.24万元，医疗卫生和计划生育29.22万元，城乡社区事务支出37.62万元，农林水276.99万元，国土海洋气象4.87万元，住房保障支出26.61万元，其他支出0万元。  

三、支出预算安排情况  

2017年高家镇部门预算安排支出主要用于保障本乡（镇）正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作。  

基本支出，是用于保障高家镇机关、下属单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。  

项目支出，是用于保障高家镇机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。  

按支出功能分类主要用于以下方面:  

（一）一般公共服务支出263.60万元，主要用于：人大行政运行、政府办公室及相关事务机构行政运行、财政事务行政运行、纪检监查行政运行、群团行政运行、党委办公室及相关事务机构行政运行等支出。  

（二）公共安全支出12.33万元，主要用于：司法行政运行支出。  

（三）文化体育与传媒支出10.95万元，主要用于：其他文化支出。  

（四）社会保障和就业支出103.24万元，主要用于：其他人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务行政运行、在乡复员退伍军人生活补助、义务兵优待、农村特困人员救助供养支出。  

（三）医疗卫生支出29.22万元，主要用于：行政单位医疗、事业单位医疗、其他医疗卫生和计划生育管理事务等支出。  

（四）城乡社区事务支出37.62万元，主要用于城乡社区管理和城乡社区卫生支出。  

（五）农林水事务276.99万元，主要用于农业行业业务管理、对高校毕业生到基层补助、林业事务机构、水利行业业务管理、对村委会和党支部等的支出。  

（六）国土资源气象等事务支出4.87万元，主要用于国土资源事务行政运行支出。  

（七）住房保障支出26.61万元，主要用于：住房公积金等支出。  

关于仁寿县高家镇财政拨款“三公”经费2017年预算情况的说明 

           仁寿县高家镇财政拨款“三公”经费2017年预算情况如下：

一、因公出国（境）经费  

2017年仁寿县高家镇因公出国境组团0次，出国境0人，实际发生因公出国（境）费支出0.00万元，与2016年预算算持平。  

二、公务接待费  

2017年仁寿县高家镇执行公务和开展业务活动共开支交通费、住宿费、用餐费等公务接待费6.10万元，与2016年决算持平。其中：国内公务接待支出6.10万元，国内公务接待98批次，国内公务接待760人次,主要用于接待林业、文化、水利、城建国土等项目所发生的费用。  

三、公务用车购置及运行维护费  

2017年仁寿县高家镇执行公务和开展业务活动共计开支公务用车购置及运行费10.00万元，与2016年预算持平。其中：车辆购置支出0万元；车辆运行维护费支出10.00万元（截止2016年底，高家镇车辆保有量为1辆，全年车均运行维护费支出10.00万元），主要用于日常开展行政工作及会议、下乡检查指导工作、处理突发情况用车具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

附件：仁寿县高家镇2017年部门预算信息公开情况表