禾加镇2017年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本情况

（一）机构设置

禾加镇共有机构7个，下属单位4个，其中：行政单位7个，其他事业单位4个。

（二）人员情况

禾加镇总编制47名，其中：行政编制28名、工勤人员编制2名、其他事业编制17名。在职人员41名，其中：公务员29名、其他事业人员12名；退休人员47名。

二、收支预算总体情况

2017年禾加镇收入预算总额为782.44万元，其中：当年财政拨款收入782.44万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算782.44万元，其中：一般公共服务341.34万元，公共安全4.46万元，文化体育与传媒10.82万元，社会保障和就业128.65万元，医疗卫生和计划生育23.51万元，农林水238.83万元，国土海洋气象4.46万元，住房保障支出30.37万元。

三、支出预算安排情况

2017年禾加镇部门预算安排支出主要用于保障本镇正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作。

基本支出，是用于保障禾加镇机关、下属单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障禾加镇机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出341.34万元，主要用于：在职职工工资，社会保障缴费246.62万元，政府日常的水电费、邮电费、办公费、差旅费、会议费、培训费等94.72万元。

（二）社会保障和就业支出128.65万元，主要用于：民政、社保人员工资15.88万元，在乡复员、退伍军人生活补助5.64万元，义务兵优待22.71万元，儿童福利4.62万元，农村五保供养支出79.8万元。

（三）医疗卫生支出23.51万元，主要用于：计生办人员工资及行政事业单位医疗保险支出。

（四）住房保障支出30.37万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

(五)公共安全支出4.46万元，主要用于：司法所人员工资支出。 

（六）文化体育与传媒支出：10.82万元，主要用于：文化宣传服务中心人员工资支出。

（七）农林水事务支出238.83万元，主要用于：农林水人员工资支出及村干部养老保险支出60.51万元，村办公费27万元，村干部生活补助151.26万元。

（八）国土资源气象等事务支出4.46万元，主要用于：国土办人员工资支出。

附件：仁寿县禾加镇2017年部门预算信息公开情况表

仁寿县禾加镇人民政府

2017年4月17日