按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 

一、基本职能及主要工作 

（一）基本职能 

仁寿县住房和城乡建设局是仁寿县人民政府建设行政主管部门，其主要职责是综合管理全县建设事业、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业（含建筑劳务输出）、房地产业、市政公用事业、建筑勘察设计及城市燃气、装饰装修资质。 

（二）2017年重点工作任务 

1．坚持生态宜居，打造宜居魅力城镇，全年完成固定资产投入94亿元。 

2．全力推进建筑业发展，确保建筑业总产值增速18%以上。 

3．切实改善群众居住条件，完成农村危旧房改造2000户。 

4．坚持生态优先，新建县级公园1个，镇级公园2个。 

5．切实抓好招商引资工作，确保完成招商引资到位资金12亿元，新签约协议金额20亿元 

6．围绕保障性安居工程，积极向上争取资金和项目，力争向上争取项目资金到位13185万元。 

7．完成目标考核各牵头单位制定的2017年度保证目标、经济和社会发展目标、专项目标任务。 

二、部门概况 

（一）机构设置 

（二）人员情况 

仁寿县住房和城乡建设局总编制146名，实有人数287人。其中：仁寿县住房和城乡建设局行政编制17名、工勤编制2 名、实有人数58人（在职人员15人、临聘人员18人，借调24人、转业士官1人）；仁寿县建设执法监察大队参公编制8人，事业编制7人，实有人数26人（在职人员14人、临聘人员8人、借调人员4人）；仁寿县建设工程质量安全监督站事业编制38人，实有人员87人（在职人员36人、临聘人员50人、转业士官1人）；仁寿县房地产管理局事业编制60人，实有人数92人（在职人员74人、临聘人员13人，转业安置5人）；仁寿县节能办事业编制9人，实有人数12人（在职11人、临聘人员1人）；仁寿县劳务办事业编制3人、实有人员6人（在职人员3人、临聘人员1人、借调2人）；仁寿县城建档案室事业编制2人，实有人数6人(在职人员2人、转业士官1人、借调3人)；住建局系统退休职工45人，其中机关21人。 

三、收支预算总体情况 

2017年住建局收入预算总额为20022.79万元，其中：当年财政拨款收入20022.79万元。相应安排支出预算20022.79万元，其中：社会保障和就业256.23万元，医疗卫生和计划生育88.17万元，城乡社区支出13547.94万元，住房保障支出6130.45万元。 

四、支出预算安排情况 

2017年仁寿县住房和城乡建设局部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担市政建设项目、房地产等项目推进等相关工作。 

基本支出，是用于保障住建局机关、下属单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

项目支出，是用于保障住建局局机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

按支出功能分类主要用于以下方面: 

（一）社会保障和就业支出256.23万元，主要用于：养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险支出。 

（二）医疗卫生支出88.17万元，主要用于：医疗保险支出。 

（三）城乡社区支出13547.94万元，主要用于：住建局机关、下属单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和城市建设等支出。 

（四）住房保障支出6130.45万元，主要用于：住房公积金以及保障性住房等支出。  

附件：仁寿县住建局2017年预算公开.xls