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| 索 引 号：008570905/2017-00002 |
主题分类：基础分类/财政/预决算及“三公”经费 |
| 责任部门：黑龙滩镇 |
发布机构：黑龙滩镇 |
| 发布日期：2017/1/5 15:13:35 |
关 键 字：预算公开 |
2016年部门预算编制的说明 |
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
根据 “眉山市机构编制委员会（2006）11号”规定，眉山市黑龙滩风景区管理委员，为市政府的正县级派出机构。主要职能有：
1．制定风景区总体规划和经济社会发展计划，经市政府批准后实施。
2．依法制定风景区行政管理规章并实施管理。
3．负责风景区内基础设施建设与管理。
4．负责风景区内水土、水质、植被保护和环境优化。
5．负责风景区内项目的立项、方案的审批和组织实施。
6．保障风景区内企业依法自主经营和合法权益。
7．负责风景区内公益事业、社会事业的发展和管理。
8．承担市政府授予的其他职能职责。
（二）2016年重点工作任务
1、工作思路
以党的十八届三中、四中、五中全会精神为指导，依据“以游为主、统筹城乡”主线，按照“天府水乡、成都南湖、水上仙境、度假胜地”的发展定位，抢抓天府新区、岷东新区、省委多点多极支撑发展战略、县委“一心四区十极全域发展”战略机遇，主动适应新常态，以旅游转型升级为切入点，加大招商引资力度，加快项目建设速度，发展壮大旅游产业，倾力打造宜居宜游、宜商宜业的国际旅游休闲度假目的地。
2、工作目标
2016年，确保景区全社会固定资产投入增长7%以上；招商引资到位资金增长10%以上；入库税金确保完成0.5亿元；接待游客135万人次以上，实现旅游收入增长10%以上；农民人均纯收入增长12%以上。
3、工作计划
A.强化城乡统筹，推进城镇建设。一是推进光相旅游新镇建设。结合全省百镇建设试点镇项目，建设光相旅游新镇并连接长岛项目区，打造“以游为主、统筹城乡”示范区，启动5万平米光相安置房建设。二是推进美丽新村建设。积极推进长岛项目产业安置房招商引资工作，启动15万平米长岛三期安置房建设；完成大坝社区两个新村聚居点建设；完成三个移民后扶村建设。三是推进城乡交通建设。完成2.1公里大坝过境路建设，完成环湖西路邱家堰段2公里改扩建，启动3.2公里长岛至天府大道连接线建设。
B.全力招大引强，培育增长后劲。一是加强与中铁集团沟通接洽，确保正式签约并启动中铁四川黑龙滩国际旅游体育休闲度假中心项目；二是争取与新兴际华集团成功签定总投资40亿元，占地1000亩的际华园项目落户景区；三是确保长岛项目酒店附楼完成装修并营业，长岛风情小镇开街营业，全面启动长岛530亩旅游地产开发；四是为景区实现长远跨越发展培育新的增长点。
C.严格环境保护，确保水源安全。一是全力以赴确保2016年3月通过国家优良湖泊生态环境保护项目初检。二是全面推进国家湿地公园建设，完成观音滩示范点、板厂沟示范点湿地恢复、保护等基础设施建设。三是大力开展生态护林。继续开展“绿海明珠”大会战，全年完成森林抚育4000亩、成片造林 600 亩、四旁植树12万株、实施通道绿化11公里。四是严格抓好控规控建。配齐配强执法队伍，提高执法效率，实行“日巡查、周汇总、月通报”，将巡查人员定目标、定区域、定岗位、定责任，不留巡查“死角”，对违章建筑做到发现一起、制止一起、拆除一起，全力保障人民群众饮水安全。
D.高度关注民生，造福景区群众。一是进一步完善村级工作“六本台账”，积极开展专业技术培训，及时兑现低保、五保等各项惠民政策，做好小额保险、城镇居民医疗保险、农村养老保险、及失地农民养老保险等工作。二是加强就业和社会保障体系，扎实推进就业促进、社会保障工程。转化农民为三产经营者或从业者500人，改造农村危房200户。三是切实抓好安全稳定工作，完善机制，建立安全稳定责任管理体系，突出抓好道路、水域、建筑、旅游、食品药品、学校、森林防火等重点行业、重点领域的安全工作。坚持信访维稳工作制度，及时排查和化解各种矛盾纠纷，确保景区社会和谐稳定。
E.狠抓作风建设，提升队伍形象。一是坚持务实高效，推进行政效能建设，大力推进电子政务，发挥便民服务体系功能；继续加强政务公开，畅通群众诉求渠道；强化考核督查，建立健全考核机制。二是深化正风肃纪，严格执行中央、省、市、县相关规定，认真开展机关行政效能建设，严肃整顿干部工作纪律，切实扭转干部工作作风，进一步深化正风肃纪、巩固成果。三是加强班子建设，坚持民主集中制，发扬民主，团结统一，发挥班子整体效能作用。四是切实履行好党风廉政建设和一岗双责，抓好对各级党员干部的廉政警示教育，各班子成员分片负责村（社区）党风廉政建设工作，严查党员干部对群众吃拿卡要行为。
二、部门概况
眉山市黑龙滩风景区管理委员会一级预算单位。有8个内设机构（正科级）；核定行政编制55名，单位实有行政编制人员7人，聘用人员125人（其中机关聘用人员7人、景区管理维护人员118人）。
三、收支预算总体情况
2016年眉山市黑龙滩风景区管理委员会收入预算总额为89.79万元，其中：当年财政拨款收入89.79万元。
收入相关名词解释。
1．财政拨款，指县财政当年预算下达给眉山市黑龙滩风景区管理委员会行政资金。
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四、支出预算安排情况
2016年眉山市黑龙滩风景区管理委员会部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。
基本支出，是用于保障眉山市黑龙滩风景区管理委员会机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出80.5万元，主要用于：机构正常运转、完成日常工作任务支出。
（二）医疗卫生支出3.5万元，主要用于：医保缴费支出。
（三）住房保障支出5.8万元，主要用于：住房公积金支出。
附件：仁寿县XX局2016年收支预算总表 |
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