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| 索 引 号：008571828/2016-00034 |
主题分类：基础分类/财政/预决算及“三公”经费 |
| 责任部门：县商务局 |
发布机构：县商务局 |
| 发布日期：2016/10/31 16:03:56 |
关 键 字：决算 |
关于仁寿县商务局2015年部门决算编制的说明 |
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县商务局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县商务局（仁府办发［2005］125号），为县政府直属事业单位。主要职能有：
1、负责机关文秘、政务信息、调研、会议组织、档案、保密、目标管理、文件传递、督查督办和社团管理等工作；负责机关后勤工作；负责机关和本系统国有企业劳动工资、人事管理、机构编制、教育培训、劳动保障、计划生育、精神文明、技术职称评审和管理工作；指导、管理局属单位财会工作；承办局党委党组、纪检组交办的纪律检查工作，搞好党风廉政建设；负责联系乡镇工作。
2、负责全县市场和商业网点的规划、审核工作；指导、推进全县市场体系建设工作；负责制定服务业发展规划，对全县连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务、批发零售业、餐饮住宿业、再生资源回收、洗染业、美容美发业、拍卖、典当、租赁等行业及商品交易会、展销会进行监督管理。
3、负责全县茧丝绸、民爆物品行业管理；负责全县商品市场运行调节监测工作；承担商务行政许可工作，承办行政复议和行政诉讼工作。
4、负责全县对外贸易、利用外资和国际经济合作；负责管理和协调全县对外承包工程、劳务合作、设计咨询等对外经济合作业务管理工作。
5、负责本系统企业改革、社会治安综合治理、安全生产、信访稳定和行政大调解工作；负责本系统及机关消防安全和内保、创卫工作。
6、负责全县第三产业发展规划、指导工作。
（二）2015年重点工作完成情况
一是全力扩大城乡消费。坚持以节会促进消费。成功举办2015迎春惠民购物节；创新举办首届京东网上枇杷节、网上脆桃节、网上不知火节等节会；积极组织企业参加中国（四川）电商发展峰会、第七届中国泡菜展销会，配合参与梨花节、桃花节、花椒采摘节、梨采摘节、首届仁寿县乡村文化旅游节、2015仁寿县休闲文化旅游节，搭建消费平台。迎春惠民购物节期间，大中型商场、超市、餐饮企业开展形式多样的展览展销活动，销售收入同比增长13.4%；首届网上枇杷节创造了四川首例农产品集体打包直供电商平台模式，带动枇杷销售量价齐增，销量超过6.2万吨，销售额达到3.7亿元；乡村文化节旅游节和休闲文化节吸引县内外游客近140万人次，旅游商贸收入超过3亿元。推动餐饮企业转型发展促进消费。认真贯彻落实《支持餐饮业转型发展的意见》，对城区大中型餐饮住宿企业开展调研，引导企业创新经营业态，提高服务质量，注重菜肴特色，大力发展特色餐饮、大众餐饮。餐饮业营业额增速预计实现17%。加快商圈建设促进消费。在巩固规范老城区怡和春熙步行街、美好阳光商业街等特色街形成的核心商圈的同时，积极打造城北新城商圈。欧尚超市、香港盛大百货建设顺利推进，中铁仁禾广场、中央国际广场、TCC财富中心等商业综合体加快建设，横店影视、万达影院、崇尚百货、永辉超市、盛邦百货等先后签约入驻，城北新城人气商气逐步聚集。积极推进社区便民商圈建设，美家好百货“一刻钟便民服务圈”项目建设通过省上验收。
二是着力发展对外经济。加强调研培训。对全县外经贸企业逐一开展调研，建立重点企业定向联系制度；先后组织企业到乐山、成都等地学习考察，提高企业经营管理能力；组织张三芝麻糕、荣贵食品、福仁缘等13户企业参加省市外贸专题培训，同时邀请省市专家到我县举办全县外经贸企业业务培训会3次，有效提升企业对外经济业务工作能力。壮大主体队伍。仁寿莱福特科技、四川欣欣环保科技、四川胡宇国际贸易有限公司新获自营出口权，全县出口获权企业增加到24户；欧尚超市、香港盛大百货2家外资企业正式签约入驻。欧尚于2015年8月开始装修，预计明年完工投入运行；香港盛大与TCC财富中心签订合同，拟投资2亿元人民币，建设大型百货商场项目。同时，视高园区正在积极跟进洽谈，拟引进外资企业天府金融港，投资8亿元人民币，建设保险金融项目。努力开拓市场。深入开展“万企出国门”活动，先后组织莱福德科技、张三芝麻糕、福仁缘、龙潭鳖业、伟易达等企业参加117届、118届广交会，组织龙潭鳖业参加韩国首尔食品大展，组织张三芝麻糕、福仁缘参加意大利米兰食品展，组织金利纺织、金鹅纺织参加德国国际服装展。其中，张三芝麻糕、莱福德科技、福仁缘等公司均在展会中签订了出口合作协议，金利纺织与德国杜塞尔多夫世界工装签订了12项意向协议，国际市场不断拓展。
三是倾力推进电商发展。推进电商产业园建设。IBM西南卓越云计算中心（大数据处理中心）建成运行；以“信息流、商流、物流、现金流”四流一体的电商运营中心全面建成；电商体验中心已有京东商城、太平洋影院、四川烹饪协会、义乌电子商务协会等8家电商企业签约入驻；占地1000平米的创新创业服务中心于7月3日正式挂牌，已有15家企业入驻，并成功争取国家专项建设基金1.3亿元。创建仁寿本地电商模式。由四川网贸港科技有限公司牵头，依托IBM云计算中心的数据支持，设立了仁寿县域农村电子商务综合服务中心（即仁寿农村电商O2O综合服务中心）“赶场小站”。今年3月15日，仁寿“赶场小站.com”平台商用上线。同时，赶场小站还积极向外拓展，已经与四川省威远县、黑龙江省泰来县、辽宁省开原市等达成合作推进电子商务进农村工程协议。推进电商服务站点建设。建立健全电商服务体系，打造双向流通渠道。以“赶场小站”为统一标识，在全县完成了1个县级中心、2个区域中心、236个镇村服务站的布点和建设。工业品由服务人员在“赶场小站”平台下单，通过各级站点配送到村级服务站，实现下乡“最后一公里”；同时，成立赶场小站生态合作社，将仁寿特色农副产品通过县级中心统一打包触网，做进城“第一公里”运营。推进电商创新创业。先后与西南财经大学、四川省商职院和京东西南区建立了培训、实训的战略合作关系。全县通过学校课程培训、行业专题培训和网贸港网商孵化基地的技能培训，共培训电商从业人员15000人，5900多人成功开店，活跃店家2000多家。同时，大力发展本地电商，对传统商贸企业、工业企业、专业合作社实施电商化改造，孵化电商公司22家。推进与京东的合作发展。1月，京东集团“京东帮仁寿服务店”开业运营；2月，仁寿福仁缘枇杷原浆成为京东直供产品，仁寿文宫枇杷产业基地成为京东直供基地；3月，京东县级服务中心在仁寿电商产业园开业；5月，“中国仁寿·京东网上枇杷节”开展互联网+农业尝试，成效显著。商务部发言人沈丹阳在新闻发布会上评价“仁寿枇杷+京东是农村电商发展的很好例子”，新华通讯社国内动态清样以《四川仁寿县将农产品打包触网解决滞销难题》为题进行了专题报道；9月，县政府与京东集团签订了互联网农村金融战略合作协议，当场发放首笔贷款近100万元。“仁寿京农贷”成为中国互联网企业在四川向涉农企业提供的第一个农产品供应链金融方案;12月25日，网上不知火节开幕当天秒杀12140份，成交量26吨；16年1月6日，网贸港科技公司和京东合作推广的“血溅血橙节”开幕，仅一天时间就销售了23吨血橙。2月10日，中央电视台《新闻联播》、《朝闻天下》、《新闻直播间》、《新闻三十分》和《共同关注》先后以《让每个农民都享受上互联网生活》为题，在《小康全家福 一个不能少》系列节目进行滚动报道。
仁寿电商产业迅速发展，2015年电商交易额实现4.5亿元，增速达到40%，受到了各级领导、社会各界的高度关注和肯定。眉山日报、华西都市报、人民日报和四川电视台、中央电视台相继对仁寿电商发展进行专题报道。国家商务部、省商务厅、市委市政府领导莅仁调研，来自省内外的160多批次代表团到仁寿考察，全市、全省、全国电商工作现场会分别在仁寿召开,学习推广仁寿电商发展模式。
四是强力推进项目建设。城南市场升级改造项目。项目投资4000万元，于今年6月全面建成投用。同时，牵头组织相关部门，取缔前进巷以街代市、占道经营，安置经营户100多户。金马农产品批发市场项目。计划投资5亿元，建设总面积23万平方米的市场。目前累计完成投资4200万元，完成土石工程，并成功争取国家专项建设基金6000万元。东方红菜市场项目。计划投资7950万元，建设地上4层、地下2层的市场综合楼，现已完成主体工程建设。汽车综合服务园区项目。一汽大众、建国汽车、成都三和集团3户企业入驻。其中建国汽车4S店综合项目正在进行主体工程建设，三和快美洁奥迪4S店综合项目已通过拍卖取得土地，基本完成开工前期准备工作。仁寿农产品综合批发市场项目。计划投入5亿元，建设占地200亩的一级农副产品批发市场。目前已完成土地报征，正在开展前期工作。六是先锋市场项目。计划投入7500万元，建设占地14亩的综合性农贸市场。目前已通过拍卖取得土地，建设图纸已送审。
五是努力规范市场监管。强化商务行业监管。积极推进依法行政，对涉及商务行业的1项行政权力、44项行政处罚、23项其他行政权力进行了清理并制作了权力清单。加强了对二手车市场、再生资源回收市场、茧丝绸市场以及典当、拍卖、民用爆破等行业的监管，规范经营行为，维护流通秩序。强化市场运行监测。在全县10个重点乡镇、10个重点流通企业设立监测点，对生活必需品进行生产、销售、价格的监测预警，实行旬报及重点企业网上直报制度，在特殊时期及重大节日期间实行日报制度，密切跟踪市场变化趋势，及时调节商品余缺，确保了全县商品市场货源充足，安全平稳运行。规范企业统计上报。继续开展了批发零售、住宿餐饮企业的清理培育、升规入统工作，新增限上商贸企业40户。建立健全社消零统计工作制度，加强限上企业统计人员的业务培训，在每月报表报送期间，落实专门人员分组到重点企业进行指导督促，坚持做好分析及统计上报工作，真实、全面反映全县市场运行情况。
六是着力推进和谐商务建设。加强安全生产工作。认真落实安全生产党政同责、一岗双责制，大力开展安全生产宣传教育和隐患大排查活动，重大节假日前和汛期加强所辖企业安全检查，及时整改安全隐患，没有发生一起安全责任事故。倾力处置信访事件。健全信访稳定工作机制，规范信访秩序，认真做好来访接访、网络信访、县长信箱处理回复等工作。积极处置陵阳综合市场、金马市场关闭，城南市场改造及投用、潮人街、银丰公司、龙马食品站等信访事件，稳妥有序处理未改制企业职工养老保险问题，确保了系统平安和社会稳定。推进扶贫攻坚工作。深入基层和商贸企业，筹措资金10000余元，积极帮扶慰问困难职工（群众）和贫困党员；强力推进扶贫攻坚工作，制定电商扶贫规划，培训贫困人员300余人次，帮助20户贫困户实现电商创业。制定联系村（曹家东联村）扶贫攻坚规划，帮助3、6社完成水泥路建设，筹资近30000元，购买6000棵不知火树苗调整产业结构，23名党员干部与18户精准扶贫户开展结对帮扶；加强机关作风和队伍建设。集中梳理和完善了机关各项管理制度，深入整治庸懒散浮拖，开展正风肃纪专项整治，做到定岗定员定责任，商务干部学习、创新、应对、保障、执行五种能力进一步提升。
二、部门概况
仁寿县商务局为参照公务员法管理的事业单位，下属事业单位1个。仁寿县商务局总编制25名，其中：参照公务员法管理的编制25名。在职人员26名，其中：参照公务员法管理的人员25名、机关工人1名；退休人员46名。
三、收支决算总体情况
2015年仁寿县商务局收入决算总额为2091.71万元，其中：当年财政拨款收入2091.71万元。收入决算总额较2014年减少1544.64万元。
2015年仁寿商务局支出决算总额为2091.71万元，其中：一般公共服务1063.41万元，社会保障和就业156.67万元，医疗卫生和计划生育28.43万元，城乡社区支出262.98万元，商业和服务业等支出148.3万元，住房保障支出17万元，粮油物资储备支出414.92万元。支出决算总额较2014年减少1544.64万元。
收入总额及支出总额较2014年减少1544.64万元，主要原因是2014年争取到中央电子商务进农村专项资金2000万元。
四、财政拨款支出决算情况
仁寿县商务局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担电商项目、市场项目推进等相关工作。
基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出1063.41万元，主要用于：行政运行及其他商贸事务支出。
（二）社会保障和就业支出156.67万元，主要用于：行政事业单位退休费、退休人员生活补贴及抚恤金支出。
（三）医疗卫生支出28.43万元，主要用于：行政事业单位及原国有企业职工基本医疗支出。
（四）城乡社区支出262.98万元，主要用于：原金马市场门市拆迁补偿支出。
（五）商业和服务业等支出148.3万元，主要用于：主要用于电子商务、商贸发展服务支出。
（六）住房保障支出17万元，主要用于：住房公积金支出。
（七）粮油物资储备支出414.92万元，主要用于：肉类储备支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2015年仁寿县商务局未发生因公出国（境）活动及相关支出。
（二）公务接待费
2015年仁寿县商务局公务接待费13.02万元。较2014年决算数持平。
2015年公务接待费主要用于工作调研、企业招引、电子商务等项目所发生的费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车购置及运行维护费10.97万元,较2014年决算数持平。
截至2015年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆。
2015年车辆运行维护费支出10.97万元，用于保证局机关及下属事业单位执行公务活动，开展基层工作调研、企业招引、项目建设、行业管理具体工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。 |
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