按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
根据仁寿县人民政府办公室制定的仁寿县交通运输局“主要职责、机构设置及人员编制”的规定，设立仁寿县交通运输局，为县政府组成部门。主要职能有：
1．贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；拟定全县交通运输规范性文件草案。
2．承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运管规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
3．指导全县交通运输信息化建设，检测分析运行情况开展相关统计工作，发布有关信息；负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流和合作指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
4．承担水上交通安全监管责任；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议按照规定权限审批、核准省、市归还内和年度计划规模内固定资产投资项目。
5．承担县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的其他事项。
（二）2015年重点工作完成情况
1．公路建设
2015年，我县农村公路交通建设项目共计12个，估算投资4亿元。截至目前，已累计完成投资5.4亿元，占年度目标任务135%。其中：国、县、乡道完成62.4公里占目标任务的100%；通村公路完成580公里。2．公路养护
2．公路养护
抓好安全管理工作和安全生产工作；搞好道路的日常养护、道路整治及安保设施、防汛抢险、病危桥监控及道路的保通保洁；做好二峨山隧道养护管理；搞好城乡环境综合整治；做好信访和维稳工作。
3．公路执法
安全与稳定，运兵运生。客运纠纷，非法运营的打击。治理公路建设。
二、部门概况
仁寿县交通运输局设置机构5个，其中：行政单位1个，下属事业单位4个。行政编制14人，事业编制629人，年末实有人数1043人，其中：在职人员517人，离休人员1人，退休人员525人。
三、收支决算总体情况
2015年仁寿县交通运输局收入决算总额为25712.01万元，其中：当年财政拨款收入25712.01万元，。收入决算总额较2014年减少9867.93万元。
2015年仁寿县交通运输局支出决算总额为25712.01万元，其中：社会保障和就业支出2050.92万元，医疗卫生支出397.64万元，城乡社区支出8049.59万元，交通运输支出15121.72万元，住房保障支出92.14万元，年末结转和结余无余额。支出决算总额较2014年减少9867.93万元。
收入总额及支出总额较2014年减少9867.93万元，主要原因是2015年交通建设项目减少，相应的项目支出减少。
四、财政拨款支出决算情况
仁寿县交通运输局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担县乡道公路养护、村道公路建设、运兵运生、交通部四统一项目推进工作等相关工作。治理超限超载和路政执法。
基本支出5592.5万元，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出20119.51万元，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）社会保障和就业支出2050.92万元。主要用于退休职工退休费、津贴、生活补助等支出。
（二）医疗卫生支出支出397.64万元。主要用于在职和退休人员医疗保险支出。
（三）城乡社区支出8049.59万元。主要用于公路建设涉及拆迁补偿支出。
（四）交通运输支出15121.72万元，主要用于公路养护及新建项目、改建，取消政府还贷二级公路专项支出，农村公路建设，对农村道路客运，公路路政管理等支出。
（五）住房保障支出92.14万元，主要用于：在职职工住房公积金支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2015年仁寿县交通运输局未发生出国(境)活动及相关支出。
（二）公务接待费
2015年公务接待费54.1万元,较2014年决算数减少0.1万元。主要是用于接待上级来人检查指导我局管辖的公路、桥梁；维护稳定和安全，协调线路纠纷，打击非法运营，洽谈站点建设；路政协调相关单位和各乡镇超限治理以及争取项目资金等事项发生的交通费、住宿费、用餐费等。
2015年公务接待费主要是用于接待上级来人检查指导我局管辖的公路、桥梁；维护稳定和安全，协调线路纠纷，打击非法运营，洽谈站点建设；路政协调相关单位和各乡镇超限治理以及争取项目资金等事项发生的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车购置及运行维护费153.93万元,较2014年决算数下降19.77万元，主要原因是加强公务用车管理，严格车辆维修、油料使用，力行节约，能不动车的就不用车，充分提高车辆使用效能。
截至2015年12月底，仁寿县交通运输局共有公务用车20辆，其中：轿车8辆、其他车型12辆。
2015年车辆运行维护费支出153.93万元，用于保证局机关及下属事业单位执行公务活动，开展基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
仁寿县交通运输局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计85.39万元。
（二）政府采购情况
本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为13.56万元，其中货物类13.56万元，均按照《政府采购法》及《四川省2014－2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》（川办函[2011]226号）相关规定组织实施政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2015年末车辆数合计为20辆，其中一般执法执勤用车9辆，特种专业技术用车6辆，其他用车5辆。 |
