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| 索 引 号：782273117/2016-00007 |
主题分类：基础分类/财政/预决算及“三公”经费 |
| 责任部门：县投资促进局 |
发布机构：县投资促进局 |
| 发布日期：2016/10/28 9:43:42 |
关 键 字：调查,报告,建议,章程,规定,办法,方案,服务,审批,信息,规划 |
关于县投资促进局2015年部门决算编制的说明 |
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县投资促进局的主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县投资促进局，为县政府组成部门。主要职能有：
1．贯彻国家招商引资、利用外资、国际经济合作发展战略、方针和政策，研究拟订我县招商引资工作的相关政策和规章并组织实施；拟订全县招商引资工作发展规划、年度计划并组织实施。
2．贯彻国家外商投资政策和改革方案，指导全县外商投资工作，分析研究全县外商投资情况，定期向县政府报告有关动态和建议，拟订和执行外商投资的管理规章，参与拟订利用外资的中长期发展规划；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县招商引资、投资促进及权限内外商投资企业的审批和进出口工作；负责全县外商投资和外商投资企业生产经营情况统计。
3．参与拟订各种招商引资洽谈会、交流会、说明会等活动的管理办法并实施监督；指导管理监督仁寿县内的各种招商引资洽谈会、交流会、说明会等。
4．负责全县招商引资工作的新闻发布、宣传工作并提供信息服务；指导全县招商引资领域的队伍建设、网络建设。
5．负责全县驻外招商工作人员的选派、管理工作，指导全县招商引资工作的发展；组织和参与招商引资项目的推荐、跟踪、协调、服务等工作。
6．负责全县招商引资统计工作，搞好调查研究、收集信息，向县政府提供招商引资的决策依据。
7．承办县政府交办的其他事项。
（二）2015年重点工作完成情况
2015年1-12月，全县招商引资到位资金132.42亿元，全面完成市、县下达确保目标，同比下降3.67%；省外到位资金90.33亿元，完成全县目标任务90亿元的100.37%，同比增长7.04%；新签约项目15个，合同金额101.12亿元，同比下降9.34%。其中5亿元以上项目6个；世界500强、国内500强或投资10亿元以上的重大项目5个，创新驱动工作已引进高新技术企业2家，战略性新兴产业人才带项目3个，高校、科研院所或研发中心、创新中心、孵化机构2个，全面完成全年目标任务。
二、部门概况
仁寿县投资促进局共有1个机构，其中参照公务员管理的事业单位1个，编制人数13个，其中在职人员13个（机关人员11个，工勤人员1个，事业人员1个，离退休人员10个）
三、收支决算总体情况
2015年投资促进局收入决算总额为335.89万元，其中：当年财政拨款收入335.89万元，收入决算总额较2014年增加17.76万元。
2015年投促局支出决算总额为335.89万元，其中：一般公共服务支出276.02万元，社会保障和就业支出46.36万元，医疗卫生支出6.53万元，住房保障支出6.97万元，支出决算总额较2014年增加17.76万元。
收入总额及支出总额较2014年增加17.76万元，主要原因2015年增人增资和日常工作经费支出。
四、财政拨款支出决算情况
投促局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担招商引资项目推进等相关工作。
基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障机关为完成招商引资工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出276.02万元。主要用于人员工资及招商引资项目推进等相关工作。
（二）社会保障和就业支出46.36万元。主要用于单位离退休费。
（三）医疗卫生支出6.53万元。主要用于医疗保险支出。
（四）住房保障支出6.97万元。主要用于住房公积金支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2015年投资促进局未安排出国出境。
（二）公务接待费
2015年公务接待费4.3万元,较2014年决算数持平。
主要原因是单位进一步加强经费管理，坚持标准，严格接待事项，从严控制接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车购置及运行维护费10.8万元,较2014年决算数持平。
截至2015年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。
2015年车辆运行维护费支出10.8万元，用于招商引资及接待客商等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
仁寿县投资促进局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计163.13万元。
（二）政府采购情况
本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为0.63万元，其中货物类0.63万元，均按照《政府采购法》及《四川省2014－2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》（川办函[2011]226号）相关规定组织实施政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2015年末车辆数合计为2辆，其中一般公务用车2辆，单价在20万元—200万元的设备，主要用于招商引资及接待客商等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。 |
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