| 按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。 一、基本职能及主要工作 （一）基本职能 根据相关文件规定，设立仁寿县水务局，为县我人民政府组成部门。主要职能有：1、贯彻执行有关水务方面的方针政策和法律法规，组织起草全县有关实施办法及规范性文件，并监督实施；拟定全县水务行政管理的政策、发展战略和中长期规划，并组织实施。2、统一管理全县水资源。3、负责全县节约用水工作。4、负责全县供水、污水处理及中水回用的行政管理。5、根据国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，编制全县水资源保护规划。6、负责有关水务和渔业法律法规的实施、监督检查，负责全县水行政和渔业行政执法工作，负责法律、法规等明确的水行政性规费征收。7、拟定水务行业经济调节措施。8、负责全县水务基本建设项目的规划，审查呈报基本建设项目建议书、可行性研究报告。9、负责指导全县农村水利建设工作。10、负责指导全县水产工作。11、负责全县水土保持工作。12、负责统一管理全县防汛抗旱工作。 （二）2015年重点工作完成情况 2015年我局计划完成固定资产投资50000万元，实际完成67214.74万元，占年度目标任务134%；争取到位上级资金13017.27万元。适时完成水稻栽插60万亩；新增30万人喝上黑龙滩安全水，占年度目标任务150%；新增、恢复和改善灌溉面积6.2万亩，占年度目标任务103%；新增和恢复水域面积6.4平方公里，占年度目标任务106%;综合治理水土流失面积22平方公里，占年度目标任务110%；完成病险水库整治5座，防汛抗旱工作扎实有效；全县水产品总量5 万吨，渔业产值6.8亿元。 二、部门概况仁寿县水务局为财政全额拨款的行政事业单位，下属其他事业单位5个。仁寿县水务局总编制81名，其中：行政编制19名、机关工勤人员2名、其他事业编制60名。实际在职人员84名，其中：公务员19名、机关工勤人员3人，其他事业人员62名；离休人员1名；退休人员38名。 三、收支决算总体情况 2015年水务局收入决算总额为29801.59万元，其中：当年财政拨款收入24029.48万元，上年结转收入5772.11万元。收入决算总额较2014年增加8131.29万元。 2015年水务局支出决算总额为29752.99万元，其中：社会保障和就业支出179.91万元，医疗卫生支出37.77万元，住房保障支出49.13万元，节能环保支出59.11万元，城乡社区支出9355.85万元，农林水支出20071.22万元；年末结转和结余48.6万元。支出决算总额较2014年增加13854.79万元。 四、财政拨款支出决算情况水务局单位财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及专项业务工作等。 基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 按支出功能分类主要用于以下方面:（一）社会保障和就业支出179.91万元，主要用于：行政单位离退休支出143万元、事业单位离退休支出33.56万元、公益性岗位补贴支出3.35万元。（二）医疗卫生与计划生育支出37.77万元，主要用于：行政单位医疗支出9.23万元和事业单位医疗支出28.54万元。（三）节能环保支出59.11万元，主要用于：可再生能源支出。（四）城乡社区支出9355.85万元，主要用于：城市建设支出3388.2万元、农村基础设施建设支出2367.29万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出1563万元、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出1237.36万元，污水处理设施建设和运营支出800万元。（五）农林水事务支出20071.22万元，主要用于：科技转化及推广服务支出116.4万元、农业组织化与产业化经营支出50万元、行政运行支出282.6万元、一般行政管理事务支出23万元、水利行业业务管理支出586.87万元、水利工程建设支出4571万元、防汛支出115万元、抗旱支出1050万元、农田水利支出8786.87万元、水资源费安排的支出2290.9万元、其他水利支出2198.58万元。 （六）住房保障支出49.13万元，主要用于：住房公积金支出。 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况 （一）因公出国（境）经费 2015年未发生因公出国（境）费支出。2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。（二）公务接待费 2015年公务接待费9.28万元,较2014年决算数减少21.22万元，主要原因是我局根据公务接待的相关政策规定，严格控制接待范围和接待标准。加之成立了伙食团，很多接待都由伙食团统一安排，严格压缩了公务接待费用的支出。 2015年公务接待费主要用于接待全域饮水安全项目、小型农田水利重点县、病险水库整治、防汛抗旱、水土保持、水产基层农技推广、应急抢险等水利项目建设及管理所发生的费用。 （三）公务用车购置及运行维护费 2015年公务用车购置及运行维护费39.26万元,较2014年决算数下降6.94万元，主要原因是根据公务用车相关政策规定，严格公务用车管理制度，做到用车登记审批，严禁公车私用，厉行节约。 截至2015年12月底，单位共有公务用车12辆，其中：轿车9辆、越野车1辆、皮卡车2辆。2015年车辆运行维护费支出39.26万元，主要用于全域饮水安全项目、小型农田水利重点县、病险水库整治、防汛抗旱、水土保持、水产基层农技推广、应急抢险等水利项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 水务局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计1110.74万元。 （二）政府采购情况 本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为471.545万元，其中货物类471.545万元、服务类0万元，均按照《政府采购法》及《四川省2014－2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》（川办函[2011]226号）相关规定组织实施政府采购。 （三）国有资产占有使用情况本部门2015年末车辆数合计为12辆，其中一般公务用车8辆，水产专项执法执勤用车1辆，防汛抗旱指挥专用车3辆。 |
