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| 索 引 号：008571254/2015-00033 |
主题分类：主动公开政府信息/综合政务/02A文秘工作/政府文件/报告 |
| 责任部门：慈航镇 |
发布机构：慈航镇 |
| 发布日期：2015/11/26 10:05:15 |
关 键 字：财经报告和预算 |
慈航镇2014年财政预算执行情况和2015年财政预算安排意见（草案）的报告 |
各位代表：
我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2014年财政预算执行情况和2015年财政预算安排意见（草案），请予审议。
2014年财政预算执行情况
2014年，全镇财政工作在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督指导下，严格执行各项财经纪律，坚决落实“镇（乡）财县管”要求，服从于全镇改革、发展和稳定大局，紧紧围绕镇党委、政府确定的发展目标，充分发挥公共财政职能，为全镇各项工作的顺利开展提供了有力保障，超额完成了镇第六届人民代表大会第四次会议上批准的预算。
（一）2014年财政收入完成情况。2014年，全镇财政收入1841.5409万元（其中含政府性基金491.2518万元），同比增长34.74%；上级财政拨款类收入的具体分项如下：
1. 一般公共服务类收入（含人员工资及运行经费等）426.2427万元；
2. 公共安全类收入3.2692万元；
3. 文化体育与传媒类收入（文化经费）5.7867万元；
4. 社会保障和就业类收入474.8507万元（含行政事业单位离退休费143.2464万元）；
5. 医疗卫生与计划生育类收入49.1519万元；
6. 城乡社区类收入508.9318万元；
7. 农林水事务类收入338.8698万元（其中农村综合改革经费303.1393万元）；
8. 国土海洋气象等事务类收入（国土资源事务运行经费）3.8983万元；
9. 住房保障类收入（住房公积金）24.5398万元；
10.其他收入（彩票公益金）6万元。
（二）2014年财政支出决算和财政工作的主要情况。按“镇（乡）财县管”要求，镇（乡）财政不再独立开展会计核算工作，全县统一在县支付中心实行报帐管理，必须实现收支平衡、无新增债务等目标。2014年，我镇财政支出决算结果为1841.5409万元，比镇第六届人民代表大会第四次会议上批准的1563万元预算增加近280万元、增长率17.82%，我们争取上级将更多的民生项目落地慈航，全镇人民群众得到了更多的实惠，成绩值得肯定。全年财政收支平衡、无新增债务、也无节余。主要做好了以下工作：
1. 合理安排，突出重点，民生保障持续加强。坚持以人为本导向，注重民生改善，统筹安排有限的财政资金，重点向民生领域倾斜。2014年共发放生活补助246.7233万元、救济费222.4094万元，解决了部分困难群众生活难、看病难、住房难等问题；安排60万元用于城乡环境综合整治，提高了农村环境卫生治理水平；坚持加大“三农”投入，共发放涉农补贴484.7万元，其中，粮食直补及综合直补面积约25666亩，补贴农户9511户共401.7万元，各项惠农政策全面落实，有力地支持了“平安、和谐、幸福”慈航建设，彰显了公共财政的民生特色。
2. 强化预算，注重实效，财政管理更加有序。认真落实中央“八项规定”、省委省政府“十项规定”，厉行节约、压缩开支，大力规范差旅费、接待费的报销管理，办公、印刷、水、电、会务费等一般公共服务的商品和服务类支出比年初预算下降了31.53%。进一步深化“村财镇（乡）代管”工作机制，加强了对村级财务的检查指导，规范村级资金使用的审批手续和支付流程，纠正不合规开支，维护群众合法权益，有力地推进了廉洁理财，村级资金使用效益得到较大提高。
各位代表，2014年财政预算执行情况总体上是中规中矩，“镇（乡）财县管”工作得到了进一步深化，相关制度得到了坚决地贯彻执行，符合上级要求。但是，在宏观经济下行和县财政收入缩减的大形势下，我镇财政收入和可用财力增长十分困难，刚性支出、偿债付息的压力不减反增，财政收支的矛盾问题更加突出，防范和化解财政风险的任务还十分艰巨。针对这些问题，我们将认真听取各位代表的意见和建议，采取有效措施，逐步加以解决。
2015年财政预算安排意见（草案）
根据全镇经济和社会发展总体要求，2015年镇财政预算安排和财政工作的总体思路是：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和省市县系列重要会议精神，主动适应经济发展新常态，严格按上级财政预算的总体安排做好本级预算安排，坚持“量入为出、量力而行”实现收支平衡，优化财政支出结构，致力于保民生、保运转，大力加强财政监管，着眼于抓重点、促发展，继续打造“平安、和谐、幸福”慈航。2015年财政预算安排意见如下：
（一）预算总收入暨上级财政拨款1027万元，其中，人员经费（含津补贴、绩效工资和“两险一金”等）414万元，转移支付类经费（含对村社的公益性补助、五保低保对象经费等）565万元，城乡环境综合治理经费25万元，信访稳定经费11万元，工会、群团及关工委经费5.2万元，安全生产工作经费（含食品药品安全专项经费）4万元，民政经费2.8万元。
（二）2015年预算支出1027万元，其中，人员工资福利支出345.3万元，离退休费58万元，住房公积金25.7万元，五保低保供养金189.2万元，村“两委”公益性补助244万元，办公费（含村、社区办公经费）60万元，一般公共服务的商品和服务支出（含水、电、宽带、印刷、设备设施维修维护、会议费、培训费等）87.2万元，城乡及社区环境卫生费10万元，公务接待费5万元，工会经费2.6万元。
2015年，镇财政工作将在镇党委、政府的领导下，在镇人大代表的监督指导下，紧紧围绕本次大会确定的目标，充分发挥公共财政职能，严格遵守并执行好“镇（乡）财县管”制度，想方设法增收节支，从紧安排，从细审核，减小财政风险，确保财政平稳运行。一要克服一切困难，积极组织财政收入，大力减少并控制一些不必要的公务支出，改善财政运行难的局面。二要不断完善财政内控制度，规范财政资金拨付程序、拨付渠道，并组织开展互审互查工作。三要继续深入推进“村财镇（乡）代管”工作，进一步强化管村会计职能，提高村级财务会计信息质量，杜绝违法违规使用专项资金的现象。四要加强重点领域检查，把涉农资金发放、村民自治“一事一议”项目、农村公共服务运行试点、村集体“三资”管理作为今年的重点检查内容，加大监督检查力度，并纳入目标考核，确保上级放心，群众满意。
各位代表！请相信，困难只是暂时的，办法总比问题多，就让我们携手并肩，在镇党委、政府的领导下，在各位代表和广大干部群众的支持下，进一步振奋精神，扎实工作，锐意进取，为建设“平安、和谐、幸福”慈航而努力奋斗！
2015年4月 |
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