按照预算管理有关规定，目前部门决算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在决算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
根据“眉山市机构编制委员会（2006）11号”规定，眉山市黑龙滩风景区管理委员，为市政府的正县级派出机构。主要职能有：
1．制定风景区总体规划和经济社会发展计划，经市政府批准后实施。
2．依法制定风景区行政管理规章并实施管理。
3．负责风景区内基础设施建设与管理。
4．负责风景区内水土、水质、植被保护和环境优化。
5．负责风景区内项目的立项、方案的审批和组织实施。
6．保障风景区内企业依法自主经营和合法权益。
7．负责风景区内公益事业、社会事业的发展和管理。
8．承担市政府授予的其他职能职责。
（二）2013年重点工作任务
A、以项目为支撑，加速景区发展
1、强力推进长岛项目。督促会展确保今年投入20亿元，确保洲际酒店及附属设施5月正式开业，风情小镇一期10月底前招商运营；确保风情旅游小镇二期（12万平方米）、川西坝子项目一期开工建设；启动300亩中央湿地公园建设；启动530亩旅游地产开发，完善起步区内其它配套设施。
2、全力推进配套项目。确保全年投入1.8亿元，基本建成长岛8万平米产业安置房和15万平米三期农民安置房。
3、大力推进其他重点项目。一是全面启动光相旅游新镇建设。投入1.6亿元，建成岷东连接线和市政道路管网，基本建成5万平米农民安置房。二是投入1.5亿元，启动温泉度假区项目温泉勘探和酒店相关基础设施建设。三是投入1亿元，完成柳兴等6个村土地双挂钩项目一期验收工作，力争取得建设用地300亩。四是投入3510万元，完成渡槽、白坭两村移民扶贫整村推进项目部分基础设施建设、产业结构调整和农房风貌改造。五是投入1510万元，建成长岛、光相、大坝三个旅游综合市场。六是投入0.1亿元，启动绕坝路建设，完成路基及桥涵工程。七是投入0.5亿元，完成环湖西路邱家堰至光相自来水厂路段的改扩建。八是积极搞好与省市相关部门的沟通衔接，完成湿地公园的规划和申报，力争8月获得省级湿地公园（试点）称号，年底申报国家湿地公园。
B、以4A为抓手，打造全域景区
按照“景城一体、景镇一体、景村一体、全域景区”思路，以创建国家4A级旅游景区为支撑，构建全域景区。全年投入0.2亿元，完成生态停车场、旅游车站、接待中心、分水码头等工程建设，高质量、高标准准备好迎检资料，确保年底创建国家4A级景区验收合格；启动景城一体示范区建设，强力推进天朗马术、温泉度假区、青杠山茶花博览园等项目，逐步把光相建成宜业宜商、宜居宜游的新型旅游小镇；启动风貌改造，逐步把分水建成别具古镇特色的旅游小镇；按规划实施景区环湖西路、主航道等节点的景观景点打造，逐步实现镇中有景，景中有镇，每一个场镇、每一处村落、每一个节点都是景点。
C、以公司为平台，破解资金瓶颈
以天府水乡投资有限公司为平台，加强与有关金融机构的沟通与协调，争取融资1亿元以上。采用市场化运作手段，引入竞争机制，按“程序不减、时间缩短”的要求，开展项目建设，逐步壮大公司势力。积极创新投融资模式，大力引入社会资金，大力开展BT、BOT等符合景区实际的建设模式，缓解资金压力。
D、以管理为手段，树立良好形象
1、狠抓旅游管理。加强法定节假日旅游秩序管理，严厉整顿大坝片区乱拉客乱收费现象；推行旅游市场准入制，规范摊位摊点经营，维护景区正常旅游秩序；对景区内的所有船只，按航管所、渡口、船管站、渔政站的责任分工实行归口管理；招引1户以上地籍旅游行社入驻景区，提升景区品位档次。
2、狠抓规划和建设国土管理。一是严格项目规划审批。坚持景区范围内的建设集体审批、旅游项目报县项目工作领导小组审批制度。二是加强日常监督管理。把日常监管纳入村（社区）年度目标考核。坚持每天专人巡查，对违法用地、违法建筑问题发现一起，查处一起。三是加强土地管理，开展土地工作的专项整治。规范土地流转，坚决制止在规划重点区域内抢搭抢建、非法流转土地、人口异常迁入等行为。
3、狠抓财政管理。加大重点项目和重点税源的征收力度，确保完成税收入库任务；降低生产性支出成本，严控非生产性支出，提高资金使用率，确保景区正常运行，项目顺利推进。
4、狠抓环境保护。完成污水处理厂建设并投入运营；完成生态乡镇创建工作，启动省级生态文明建设试点工作；督促长岛项目区“三同时”建设，完善配套污染防治措施；做好水质监测工作。
5、狠抓城乡环境治理。建立目标考核机制，将各场管办、各村、各单位纳入城乡环境综合治理的管理体系，分片分段责任包干、落实到人；积极创建省、市、县环境优美“十佳”乡镇；完成垃圾压缩中转站建设。
6、狠抓安全管理。落实责任，建立安全管理体系，加强排查、整治；加强应急演练，提高管理人员能力和素质；突出抓好道路、水域、食品药品、学校、集市等重点行业、领域安全工作；加强查处力度，对安全隐患发现一起、查处一起、整改一起，确保全年不发生一起重大安全事故。
E、以民生为基础，构建和谐景区
1、抓好各项惠农政策兑现。及时兑现计生奖扶、移民后扶、新农合、新农保、政策性农保等各项惠农政策，关注弱势群体。
2、抓好安置区社会创新管理。全年举办失地农民培训班3期，培训1000人次以上，妥善解决安置区农民再就业问题；搞好法律、法规和健康知识培训，提高居民素质；搞好便民服务网点建设，关爱空巢老人和留守儿童。
3、抓好维稳工作。落实村（居）个案调解，推行分片包村，坚持挂牌督办制、限时办结制、社会舆情汇总分析制等制度，对无法办结的积案、疑案重点人员要依法稳控，吸附在当地；对无理缠访、越级上访人员要严厉查处、坚决打击，确保全年接访率达到100%、办结率达到98%、重访率控制在3%以下。
F、以党建为中心，改进干部作风
1、选好配强班子，激活干部内生动力。以村（社区）换届选举为契机，调整充实村（社区）两委班子，真正把想干事、能干事、干得成事的干部选任到领导岗位上来，及时调整不作为、乱作为干部。根据年终评议和民意测评情况，对辖区内单位负责人向主管部门提出任用建议。采取推荐提拔、交流和引进优秀人才的办法，调整充实景区干部力量，调动干部积极性。
2、强化教育管理，提高机关办事效率。一是抓好干部培训。景区有计划地安排副科级以上干部，采取上挂、外派、下派等形式，培训锻炼干部，提升干部综合素质；分批安排村（社区）干部到省、市、县培训机构参加培训，提高干部执政能力和带领群众致富能力；各局（办）要有计划的组织干部轮流讲课，不断提高干部业务能力。二是强化督查考核。景区将经济社会事业目标任务和重点项目分解到局办，落实到具体责任人，办公室将定期督查各项任务完成进度和质量，及时通报。
3、严肃组织纪律，营造风清气正氛围。严格执行党风廉政建设相关规定、财经纪律和机关上（值）班相关制度，逗硬各项奖惩，真正打造一支本领强、素质高、作风过硬的干部队伍，营造风清气正氛围。
二、部门概况
眉山市黑龙滩风景区管理委员会一级预算单位。有8个内设机构（正科级）；核定行政编制55名，单位实有行政编制人员10人，聘用人员126人（其中机关聘用人员8人、景区管理维护人员118人）。
三、收支决算总体情况
2014年眉山市黑龙滩风景区管理委员会收入决算总额为38736.2万元，其中：当年财政拨款收入38736.2万元。
四、支出决算安排情况
2014年眉山市黑龙滩风景区管理委员会部门决算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出506.5万元，主要用于：机构正常运转、完成日常工作任务支出。
（二）医疗卫生支出2.7万元，主要用于：医保缴费支出。
（三）城乡社区支出38137.5万元，主要用于：征地拆迁补偿，景区建设支出。
（四）商业服务业等支出85万元，主要用于：旅游宣传和旅游业管理和服务。
（五）住房保障支出4.5万元，主要用于：住房公积金支出。
附件：眉山市黑龙滩风景区管理委员会2014年收支决算总表 |
